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目 錄
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
單位概況
一、單位職責(zé)
山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校為公立中等衛(wèi)生職業(yè)學(xué)校，是隸屬 于青島市衛(wèi)生健康委員會(huì)管理的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校現(xiàn) 有護(hù)理、口腔修復(fù)工藝、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)3個(gè)專業(yè)中專學(xué)歷教育，護(hù) 理、藥學(xué)、中藥學(xué)3個(gè)專業(yè)高等學(xué)歷教育，其中，護(hù)理專業(yè)是青島 市中等職業(yè)學(xué)校骨干專業(yè)、青島市對(duì)口就業(yè)率優(yōu)質(zhì)專業(yè)，山東省 中等職業(yè)教育品牌專業(yè)、山東省中等職業(yè)教育專業(yè)特色化建設(shè)項(xiàng) 目。學(xué)校面向山東省招收初中畢業(yè)生，著力培養(yǎng)高素質(zhì)衛(wèi)生健康技能型人才，以促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)10個(gè)職能處室，分別是：辦公室、黨委辦公室、 教務(wù)科、學(xué)生科、招生就業(yè)科、組織人事科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、信息技術(shù)科、保衛(wèi)科。
第二部分
第三部分
2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2022年度收、支總計(jì)5,017.96萬元。與2021年度相比，收、 支總計(jì)各增加395.30萬元，增長8.55%。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款收入增加，教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出增加。
二、收入決算情況
本年收入合計(jì)5,017.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入4,234.96萬元，占84.40%；事業(yè)收入783.00萬元，占15.60%。
三、支出決算情況
本年支出合計(jì)4,985.32萬元，其中：基本支出3,664.96萬元，占73.52%；項(xiàng)目支出1,320.36萬元，占26.48%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,234.96萬元。與2021年度相 比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加470.30萬元，增長12.49%。主要 是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加，教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出增加。
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,234.96萬元， 占本年 支出合計(jì)的84.95%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支 出增加470.30萬元，增長12.49%。主要是教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出增加。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,234.96萬元，主要用 于以下方面：教育（類）支出3,716.59萬元， 占87.76%；社會(huì)保 障和就業(yè)（類）支出291.98萬元，占6.89%；衛(wèi)生健康（類）支出 5.00萬元， 占0.12%； 住房保障（類） 支出221.39萬元， 占5.23%。
（三） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3,188.23萬元，支出決算為4,234.96萬元，完成年初預(yù)算的132.83%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。其中：
1.教育支出（類）職業(yè)教育（款） 中等職業(yè)教育（項(xiàng)）。年 初預(yù)算為2740.94萬元，支出決算為3,716.59萬元，完成年初預(yù)算的135.60%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為185.83 萬元，支出決算為194.65萬元，完成年初預(yù)算的104.75%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為92.91萬元， 支出決算為97.33萬元，完成年初預(yù)算的104.76%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
4.衛(wèi)生健康支出（類） 公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù) （項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
5.住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金 （項(xiàng)）。年初預(yù)算為163.50萬元，支出決算為221.39萬元，完成 年初預(yù)算的135.41%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算3,170.18萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：
人員經(jīng)費(fèi)3,148.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職 工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工 資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)22.09萬元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
本單位沒有政府性基金財(cái)政撥款收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
1.因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。全年支出涉及因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00萬元，2022年使用財(cái)政撥款 購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬元。截至2022 年12月31日，單位財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
其中： 國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00萬元， 共計(jì)接待0批次、0人次 （含外事接待0批次、0人次） ； 國（境）外接待費(fèi)支出0.00萬元，共計(jì)接待0批次、0人次。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位無財(cái)政撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況
2022年度政府采購支出總額68.75萬元，其中：政府采購貨物 支出15.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出 53.52萬元。授予中小企業(yè)合同金額68.75萬元， 占政府采購支出 總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額68.75萬元， 占政 府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨 物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支 出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，符合規(guī)定領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用 車3輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值100萬元（含） 以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度市級(jí)預(yù)算項(xiàng) 目全面開展績效自評(píng)，涵蓋項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算資金1320.36萬元，占單位預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。
（二）市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
山東省青島第二衛(wèi)生學(xué)校2022年度市級(jí)預(yù)算績效自評(píng)的3個(gè)項(xiàng) 目中，3個(gè)項(xiàng)目自評(píng)等級(jí)為優(yōu)，0個(gè)項(xiàng)目自評(píng)等級(jí)為良，0個(gè)項(xiàng)目自 評(píng)等級(jí)為中，0個(gè)項(xiàng)目自評(píng)等級(jí)為差。從自評(píng)情況看，項(xiàng)目支出績 效管理的重視程度進(jìn)一步提升，大部分項(xiàng)目有序開展，執(zhí)行和完 成情況較好，資金使用比較規(guī)范，各項(xiàng)目的實(shí)施取得了較好的社 會(huì)效益，但也存在部分項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)低于預(yù)期、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展慢等問題。
今年在單位決算中反映了2022年度全部市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng) 情況，以及“健康素養(yǎng)-健康促進(jìn)”“青島第二衛(wèi)生學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 （財(cái)政專戶資金）”“市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)”等3個(gè)項(xiàng)目的績效自評(píng)表。
1.健康素養(yǎng)-健康促進(jìn)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效 目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為5.00萬元，執(zhí)行數(shù)為5.00萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是健康教育館、生命科學(xué)館的免費(fèi)講解次數(shù)多于12次； 二是提高了居 民、師生對(duì)醫(yī)學(xué)科普知識(shí)的知曉率； 三是服務(wù)對(duì)象的滿意度較高。
2.青島第二衛(wèi)生學(xué)校經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助（財(cái)政專戶資金）項(xiàng)目績效自評(píng) 綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù) 算數(shù)為255.58萬元，執(zhí)行數(shù)為255.58萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng) 目績效目標(biāo)完成情況：一是完成教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃及教學(xué)任務(wù)； 二是取得了較好的社會(huì)效益，為社會(huì)培養(yǎng)合格護(hù)理人才，護(hù)士證通過率高于90%；三是學(xué)生群體滿意度較高。
3.市屬學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的 績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1059.78萬元， 執(zhí)行數(shù)為1059.78萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情 況：一是按時(shí)、保量、保質(zhì)完成教育、教學(xué)任務(wù)；二是取得了較 好的社會(huì)效益，購置教學(xué)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率高于95％； 三是學(xué)生及社會(huì)等服務(wù)對(duì)象滿意度較高。
2022年度市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng)情況匯總表和市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目績
效自評(píng)表詳見“第五部分附件”。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái) 政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 取得的收入；包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“上 級(jí)補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本 年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取的各類結(jié)余。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中， 因 公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市 間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車 購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅） 及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn) 費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括 辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十 六 、 教 育 支 出 （類 ） 職 業(yè) 教 育 （款 ） 中 等 職 業(yè) 教 育 （項(xiàng)）：反映各部門（不含人力資源社會(huì)保障部門）舉辦的中等 職業(yè)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
十九、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī) 定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分
附 件
2022 年度預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況匯總表
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